2024年12月13日，科沃斯机器东说念主股份有限公司(以下简称“科沃斯”)发布公告称，为充分哄骗可转债暂时闲置召募资金，进一步支持召募资金使用成果，拟使用额度不跳跃2.5亿元的闲置召募资金进行现款管束，用于购买搭理居品或结构性进款等。

对于这次刊行的可转债，系于2021年获批准。2021年12月6日，科沃斯通过公开导行可转债的召募资金总数10.4亿元已到位，当期或使用8亿元购买保本型金融机构搭理居品。2022年末，科沃斯的三个募投名目累计参预召募资金，远少于筹商第一年拟参预金额。驱散2023年末，科沃斯其中两个募投名目未达到瞻望程度，八个月后即2024年8月，科沃斯以疏浚的原理将两个募投名目的达到预定可使用景象日历延期了18个月，延期至2026年6月。问题并未完结，2023年，科沃斯旗下App因存在汇集安全隐患或违章采集个东说念主信息被通报。

一、可转债10亿元召募资金到位倏得购买8亿元搭理，其中两个募投名目未达预期后延期18个月

上市公司变嫌召募资金使用情况的气候较为常见，大部分是从公司发展角度开赴进行的治愈。对此，监管一再强调方法募资用途、抵制过度募资。

值得热心的是，2021年，科沃斯召募通过刊行可退换公司债券召募10.4亿元，并将召募资金用于三个募投名目。驱散2023年末，科沃斯两个募投名目因国外总部切换程度未达预期。直到2024年8月，科沃斯将两个募投名目的达到预定可使用景象手艺延期了18个月。

1.1 2021年召募超10亿元用于3个募投名目，2024年6月末累计收息超五千万元

据科沃斯《2024年度追踪评级答复》、出具日为2024年8月31日的《对于2024年半年度召募资金存放与实质使用情况的专项答复》及出具日为2024年12月14日的《对于使用可退换公司债券部分闲置召募资金进行现款管束的核查见解》，2021年11月30日，科沃斯公开导行10.4亿元可退换公司债券，扣除刊行用度后实质召募资金净额为10.3亿元。

召募资金别离用于多贤人场景机器东说念主科技翻新名目(以下简称“机器东说念主翻新名目”)、添可智能生计电器国际化运营名目(以下简称“添可国际化运营名目”)、科沃斯品牌事业机器东说念主大流派字化平台名目(以下简称“科沃斯大流派字化平台名目”)。

其中，机器东说念主翻新名目的拟使用召募资金金额为6.55亿元，召募资金治愈后投资总数为6.45亿元，添可国际化运营名目的拟使用召募资金金额与召募资金治愈后投资总数均为3.05亿元，科沃斯大流派字化平台名目的拟使用召募资金金额与召募资金治愈后投资总数均0.8亿元。

驱散2024年6月30日，科沃斯2021年公开导行可退换公司债券的三个募投名目已使用召募资金5.48亿元，累计收到银行进款利息(含搭理收益)扣除银行手续费等的净额为5,149.83万元。

另外，驱散2024年6月末，科沃斯2021年公开导行可退换公司债券的召募资金余额5.33亿元，其顶用于购买保本型金融机构搭理居品的金额4.6亿元。

值得热心的是，在召募资金到位畴昔，科沃斯当期使用召募资金用于现款管束。

1.2 2021年12月6日召募资金总数10.4亿元到位，或当期即购买8亿元搭理

据科沃斯出具日别离为2022年4月23日、2022年8月27日、2024年8月27日的公告，2021年12月6日，科沃斯公开导行可退换公司债券召募资金总数10.4亿元到位。

驱散2021年12月31日，科沃斯2021年公开导行可退换公司债券的召募资金余额9.84亿元，包括用于购买保本型金融机构搭理居品的金额8亿元。

另外，在召募资金实质到位之前，2021年4月23日至2021年12月6日历间，科沃斯以自筹资金事前参预2,739.32万元用于机器东说念主科技名目、添可国际化运营名目。其中，机器东说念主科技名目以自筹资金事前参预55.78万元，添可国际化运营名目以自筹资金事前参预2,683.54万元。

2022年4月22日，科沃斯拟用召募资金置换事前参预召募资金投资名目的自筹资金2,739.32万元。其中，驱散2022年6月末，添可国际化运营名目累计参预召募资金金额为2,683.54万元，参预程度为8.8%。

可见，在召募资金到账前，科沃斯已使用跳跃2,600万元自有资金参预了添可国际化运营名目。而在召募资金到账后，驱散2024年6月末该名目的召募资金参预程度为8.8%。

1.3 2022年末3个募投名目累计参预召募资金，远少于筹商第一年拟参预金额

据科沃斯签署日为2021年11月25日的可退换公司债券召募评释书，机器东说念主翻新名目、添可国际化运营名目、科沃斯大流派字化平台名目的开导周期均为三年。

其中，机器东说念主翻新名目第一年拟参预24,132.33万元，添可国际化运营名目第一年拟参预6,798.37万元，科沃斯大流派字化平台名目第一年拟参预7,026.45万元。

可是，据科沃斯2023年4月29日出具的《2022年度召募资金存放与实质使用情况的专项答复》，驱散2022年末，机器东说念主翻新名目累计参预金额为12,639.61万元，添可国际化运营名目累计参预金额为3,256.79万元，科沃斯人人化数字平台名目累计参预金额为629.09万元。三个名目的名目达到预定可使用景象日历均为2024年12月。

经测算，2021年12月6日，这次可转债召募资金总数已到位。即若以2022年算作募投名目开导第一年，上述三个募投名目驱散2022年末的累计参预召募资金金额，与筹商第一年参预资金的差额别离为11,492.72万元、3,541.58万元、6,397.36万元。

问题并未完结。

1.4 驱散2023年末两个募投名目参预程度未达预期，2024年8月以疏浚的原理将两个名目延期18个月

据科沃斯出具日为2024年4月27日的公告，驱散2023年末，添可国际化运营名目累计参预召募资金金额为3,986.78万元，参预程度为13.07%；科沃斯大流派字化平台名目累计参预召募资金金额为2,412.32万元，参预程度为30.16%。

对于添可国际化运营名目未达到程度，科沃斯称，2023年其为了加速国外阛阓拓展，确保其策略落地，优化治愈了国外股权架构，将新加坡算作国外人人总部，为此国外业务流需要进行同顺次整。2023年下半年股权架构治愈罢了，3家景外子公司初始进行业务切换治愈，因店铺业务量较大及亚马逊等线上平台切换手续审查复杂，完成程度滞后原筹商；国外销后系统开导也在同步初始，因触及阴私保护，讨论合规条目，系统霸术程度滞后原筹商。

对于科沃斯大流派字化平台名目未达到程度，科沃斯评释注解称，大流派字化平台原筹商是国表里并行同步施行。但在2023年，科沃斯决定在新加坡缔造国外总部，业务从中国香港公司沿途切换到新加坡公司，触及到组织、管束历程、业务往来链路等全处所的变化治愈，因此国外平台的开导在业务切换过程中股东较为迟缓。

即是说，2023年末，科沃斯因国外总部变更，两个募投名目投资程度未达到预期程度。

而时隔八个月后，科沃斯将上述两个募投名目的预定可使用景象推迟了18个月。

据科沃斯出具日为2024年8月31日的《对于部分召募资金投资名目延期的公告》，2024年8月29日，科沃斯将添可国际化运营名目及科沃斯大流派字化平台名目的开导期均延长18个月，名目达到预定可使用景象日历均由2024年12月治愈至2026年6月。

需要评释的是，添可国际化运营名目、科沃斯大流派字化平台名目延期的原因，均与其2023年末未达到程度的原因一致。

驱散2024年6月末，添可国际化运营名目累计参预召募资金金额为4,342.92万元，参预程度为14.24%；科沃斯大流派字化平台名目累计参预召募资金金额为3,508.37万元，参预程度为43.87%。

且据2024年半年报，驱散2024年6月末，添可国际化运营名目、科沃斯大流派字化平台名目的参预程度不符计较划的程度。

也即是说，2022年末，科沃斯的三个募投名目累计参预召募资金，远少于筹商第一年拟参预金额。此外，驱散2023年末，其中两个募投名目因部分原因未达到预期程度，直到2024年8月，两个募投名目的达到预定可使用景象延期了18个月，延长至2026年6月。

二、称拟加强数据安整体系开导背后，旗下APP因安全隐患被“点名”

值得抵制的是，科沃斯在2023年度可抓续发展答复中暗示，其策略办法包括加强数据安整体系开导。而2023年4月，科沃斯旗下App被通报存在汇集安全隐患或违章采集个东说念主信息的情形。

2.1 2023年拟加强数据安整体系开导，以无客户阴私泄漏事件为中期筹商

据科沃斯2024年7月6日发布的《2023年度可抓续发展答复》，科沃斯的策略办法包括加强数据安整体系开导，该策略办法的中期筹商为无客户阴私泄漏事件及加强数据安全搞定开导。2023年，科沃斯未发生客户阴私泄漏事件。

可是，2023年，科沃斯旗下的App却因存在汇集安全隐患或违章采集个东说念主信息被通报。

2.2 2023年4月，旗下App因存在汇集安全隐患或违章采集个东说念主信息被通报

据江苏省通讯管束局2023年4月23日发布的公告，江苏省通讯管束局组织第三方检测机构对互联网应用方法进行检查，检测到25款App应用存在汇集安全隐患或犯警违章采集使用个东说念主信息的问题，其中包括科沃斯应用开导的“ECOVACS HOME”App，对应版块系V2.3.8。

也即是说，在2023年度可抓续发展答复中，科沃斯暗示加强数据安整体系开导。而2023年4月，旗下App因存在汇集安全隐患或违章采集个东说念主信息被“点名”。

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